黄龙县人民检察院2018年部门综合预算说明

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黄龙县人民检察院2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。黄龙县人民检察院主要职责是:

   (一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

   (二)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

   (三)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

   (四)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

   (五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

    (六)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(七)依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任,受理公民的控告、检举和申诉。

(八)完成上级交办的其他工作事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是全面贯彻十九大精神开局之年,也是决胜全面建成小康社会、加快追赶超越的关键之年。为此,我院的总体工作思路是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,全面落实县委十三届八次全会、全市政法工作会议和检察长会议精神,紧紧围绕“生态立县、旅游带动、统筹城乡、全面小康”的发展战略,忠实履行法律监督职责,坚持以司法办案为中心,深化司法体制改革,加强检察队伍建设,努力提升检察工作水平,统筹推动黄龙检察工作全面发展,为县域经济社会发展营造良好法治环境,为建设幸福美丽黄龙提供有力的司法保障。

(一)着力运用法治手段,服务和保障全县工作大局

(二)着力强化法律监督,促进法制建设

(三)着力推进检察改革,打造特色亮点工作

(四)着力规范司法行为,提升司法公信力

(五)着力抓好队伍建设,增强发展动力

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:


序号

单位名称

1

黄龙县人民检察院(本级)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制35人,其中行政编制30人、事业编制5人;实有人员28人,其中行政23人、事业5人。单位管理的离退休人员1人,遗属5人。(见下图)

图片1-2 

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备3台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

黄龙县人民检察院2018年实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款462.80万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2017年部门预算公共预算拨款415.18万元,2018年部门预算公共预算拨款462.80万元,与上年同比上升10.28%,原因是2018年的部门预算中包含住房公积金、养老保险单位补贴部分(2017年县级未将这部分预算列入单位支出)。

(二)财政拨款收支情况。

2017年部门预算财政拨款415.18万元,2018年部门预算财政拨款462.80万元,与上年同比上升10.28%,原因是2018年的部门预算中包含住房公积金、养老保险单位补贴部分(2017年县级未将这部分预算列入单位支出)。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款462.80万元,与上年同比上升10.28%,原因是2018年的部门预算中包含住房公积金、养老保险单位补贴部分(2017年县级未将这部分预算列入单位支出)。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2017年按照部门支出功能科目分类,财政拨款415.18万元。其中:行政运行355.18万元,一般行政管理事务60万元。

2018年按照部门支出功能科目分类,财政拨款462.80万元。其中:行政运行397.73万元,同比上升10.69%,住房公积金33.47万元,比上年增长100%,上年未列报住房公积金;其他检察支出5.07万元,比上年增长100%,原因是上年度未列入预算。

图片2-1 

3、支出按经济科目分类的明细情况

2017年按照部门支出经济科目分类,财政拨款415.18万元。其中:人员经费355.18万元,公用经费60万元,其他检察支出0万元。

2018年按照部门支出经济科目分类,财政拨款462.80万元。其中:人员经费369.81万元,同比增加3.95%,原因是本年度将社会保障性缴费财政补贴部分列入年初部门预算;商品与服务支出75.78万元,比去年增加20.82%增加原因为交通补贴纳入预算造成商品与服务支出增加;对个人和家庭支出12.14万元,与去年基本持平;专项业务经费支出为5.07万元,比上年增加100%,增加原因为将检察换装费列入预算。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

   2018年黄龙县人民检察院“三公”经费支出预算合计8.2万元,公务接待费1.17万元,公务用车运行维护费7.03万元,公务用车购置费为0。公务接待费、公务用车运行维护费用保持零增长。比2017年减少0.02万元,下降0.24%,“三公”经费减少的原因是为了厉行节约,压减支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2018年公用经费预算60万元,具体安排如下:办公费8.31万元,印刷费2.41万元,水费2.9万元,邮电费3.2万元,办公取暖费5.8万元,差旅费4.2万元,公务用车运行维护费7.03万元,维修(护)费4.5万元,公务接待费1.17万元,电费5.81万元,工会经费4.93万元,其它商品与服务支出9.74万元。与2017年基本持平,主要原因是公用经费按定额管理。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.刑事案件:指是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了刑法所保护的社会关系,国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦察、审判并给予刑事制裁(如罚金、有期徒刑、死刑、剥夺政治权利等)的案件 。

2.部门预算:指是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一,是当前财政改革的重要内容。

3.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费等支出;公务车辆购置及运行费是指反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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                                 黄龙县人民检察院

                                    2018年3月2日


2018年3月2日 16:30
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